Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02050030
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
Nota Fiscal: 647
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 13231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E [...]
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32.155,29 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02050023
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 648
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 12231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBI [...]
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172.915,42 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02050027
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 635
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 12.24.09.19.001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO [...]
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15.167,88 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02050020
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
Nota Fiscal: 646
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 11231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTU [...]
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29.254,69 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02050015
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
Nota Fiscal: 641
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 02231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDACAO VIVA MARANGUAP [...]
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104.749,95 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02050017
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 643
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 09231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DEST [...]
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225.276,35 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02050028
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 637
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 09.24.09.19.001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL [...]
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7.766,28 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02050024
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 649
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 07231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO [...]
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317.917,98 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02050029
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 634
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 06.24.09.19.001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA [...]
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39.433,71 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02050021
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 650
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 06231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
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60.905,23 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02050007
SERAP SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA PUBLI
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 239
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS E PROJETOS [...]
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7.500,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02050019
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 645
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 05231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DES [...]
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565.527,06 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02050026
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 638
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 04231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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466.362,71 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02050025
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 639
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 04231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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306.233,55 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02050018
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 644
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 03231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTR [...]
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85.212,33 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02050016
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 642
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 02231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DE [...]
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179.427,35 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 04040001
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
Nota Fiscal: 3670
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP DESTINADA ÀS UNIDADES GERENCIADAS PELA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA - FITEC, CONFORME CONTRATO Nº 10.25.02.0 [...]
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670,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 01040155
RAPI TRANSPORTES LTDA
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
Nota Fiscal: 4318
DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FITEC , FACILITANDO A LOCOMOÇÃO E A BREVIDAD [...]
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3.005,00 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 27050002
ROGER COELHO DA COSTA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, POR SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO COMITÊ DE AVALIAÇÃO DE [...]
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2.000,00 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 26050002
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMOVEIS DA PREFEITURA DE MARANGUAPE-CE, SEGUNDO DEMAN [...]
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103,03 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 23050002
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA ALUGUEL SOCIAL PARA OS BENEFICIÁRIOS KARINE ABREU DO VALE, CIRLEIDE MENDES DA SILVA E PAULO CESAR MARTINS DOS S [...]
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309,09 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 05050127
FRANCISCO NIVARDO OLIVEIRA ALMEIDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CUMPRIMENTO DE ALVARA JUDICIAL EXPEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME MANDADO JUDICIAL Nº 17/2017. Nº DO PROCESSO: [...]
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1.518,00 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 05050134
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02.01.0507 DE 02 DE JANEIRO DE 2025, PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER O BLOCO DE PRO [...]
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257,51 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 05050128
MENDES ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTER LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
LOCAÇÃO DE UMA LOJA ( SEGMENTO 104 - LOJA 01 ) DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO [...]
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7.000,00 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 02050084
BANCO DO BRASIL S/A
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
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40,07 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 02050086
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
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114,77 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 02050089
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
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126,62 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 02050085
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
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216,37 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 02050006
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
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114,85 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 02050091
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
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261,33 |
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