Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/06/2025 |
EMPENHO: 13060002
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3847
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
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3.960,00 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 11060004
COMERCIAL DMS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4409
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL/ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. CONTRATO NO.04.25.05.22.001, PROVENIENTE DA LIC [...]
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26.341,80 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 03060002
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3849
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
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1.870,00 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 03060001
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3850
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
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4.730,00 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 24060004
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATVIDADES DE 2023, REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO Nº 05/2023 JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO [...]
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35.000,00 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 04060176
PEDRO ARTUR BEZERRA DA SILVA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER PARTE DAS DESDESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 2.954/2021 PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIOES DO COMITE DE AVALI [...]
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2.000,00 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 04060175
ANTONIO LAERTE SAMPAIO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER PARTE DAS DESDESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 2.954/2021 PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIOES DO COMITE DE AVALI [...]
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2.000,00 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 02060108
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
Nota Fiscal: 000005650
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS RELACIONADAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HÍD [...]
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2.431,25 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 23050003
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 840
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., CONFORME CONTRA [...]
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35.991,46 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 05050138
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 7343
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SETORES DIVERSOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SE [...]
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1.620,00 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 02050022
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
Nota Fiscal: 28100
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 13231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E [...]
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71.999,45 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 02060127
ANTONIA RITA PEREIRA DA SILVA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA SRA. ANTONIA RITA PEREIRA DA SILVA, DO IMÓVEL SITUADO NO POVOADO T [...]
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300,00 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 05050140
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1482
LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , TUDO EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 04.23.06.01.001, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO [...]
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29.576,30 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 02040020
COMERCIAL DMS LTDA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
Nota Fiscal: 000004347
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADO Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, ESSENCIAIS AO BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE SETOR. C [...]
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3.507,04 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 06030135
COMERCIAL DMS LTDA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
Nota Fiscal: 000004346
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADO Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, ESSENCIAIS AO BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE SETOR. C [...]
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3.114,79 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 13060003
VITOR CESAR MOTA DE ALMEIDA
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRANSLADO - PARA O ATLETA MARANGUAPENSE PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO 34º CAMPEONATO BRASILEIRO DE KICKBOXING ADULTO, NOS DIA [...]
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340,00 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 11060008
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 5633
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL/ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. CONTRATO NO.04.25.05.22.003, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE [...]
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13.319,00 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 02060103
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 10455
VALOR EMPENHADO DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUI [...]
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665,80 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 17060006
ESTADO DO CEARÁ - GOV GABINETE DO GOVERNADOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO: ANTONIA LUCIA LEITE DE OLIVEIRA, CLAUTENOS HELENA MAVIGNIER GUIMARAES, HORTENCIA DE MARIA LIMA, MARIA DE FATIMA ANDRADE CAVALCANTE, RAIMUNDO NONATO [...]
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24.560,71 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 17060007
ESTADO DO CEARÁ - GOV GABINETE DO GOVERNADOR
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO: ANTONIO DE PADUA ALMEIDA MENDES, JOÃO SERGIO FERNANDES BARBOSA, JOELCIO ALVES SILVA, MANOEL DÁRIO DE ANDRADE JÚNIOR E RAIMUNDO SOARES RAMOS JUNIOR, [...]
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47.021,08 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 11060003
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 5627
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL/ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. CONTRATO NO.04.25.05.22.003, PROVENIENTE DA LIC [...]
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33.304,50 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 11060006
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 5628
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL/ENSINO INFANTIL, CFE. CONTRATO NO.04.25.05.22.003, PROVENIENTE DA LICITA [...]
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13.128,00 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 11060005
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 318
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL/ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. CONTRATO NO.04.25.05.22.002, PROVENIENTE DA LIC [...]
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33.737,00 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 02060128
ABIPEM-ASSOC BRAS INST PREVIDÊNCIA ESTAD MUNICIP
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08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
DESPESA COM INSCRIÇÃO DO SUPERINTENDENTE LÚCIO GONÇALVES FEITOSA NO 58º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM A RALIZAR-SE NOS DIAS 25 A 27/06/2025 EM FOZ DO IGUAÇU-PR.
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1.300,00 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 05050049
A M DIESEL LTDA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
Nota Fiscal: 7076
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HÍDRICOS -SEAGRI, PELA NECESSI [...]
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3.100,20 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 05050155
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 2637
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO [...]
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4.939,73 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 05050156
RAPI TRANSPORTES LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 4351
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO [...]
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6.010,00 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 02050100
RAPI TRANSPORTES LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4363
LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO VAN PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TUDO EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 04.23.06.01.002, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO D [...]
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22.700,00 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 02010834
MUNICIPIO DE PALMACIA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A CESSÃO DOS SEGUINTES SERVIDORES CEDIDOS DO MUNICIPIO DE PALMÁCIA: FRANCISCO JOSE SEVERINO DA SILVA OFÍCIO Nº 033/2025 NOS TERMOS DO COVÊNIO Nº 005/20 [...]
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2.660,30 |
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| 16/06/2025 |
EMPENHO: 11060007
ALEXANDRE SOUSA CAVALCANTE
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM - PARA O ATLETA MARANGUAPENSE ANTONIO RODRIGUES CAVALCANTE NETO PARA PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO TCB SUPER SELE [...]
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410,00 |
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