Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/03/2025 |
EMPENHO: 06030007
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2383
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORM [...]
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2.296,42 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 06030010
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2381
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS D [...]
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5.999,53 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 06030012
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2382
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA [...]
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39.998,70 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 06030014
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2378
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESECENTES - OCA, CONFO [...]
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1.397,43 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 06030018
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2380
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL), PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESECENTES - OCA, CON [...]
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493,50 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 05020006
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 3562
AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES E RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº [...]
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4.080,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 03020332
A M DIESEL LTDA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
Nota Fiscal: 000006993
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HÍDRICOS -SEAGRI, PELA NECESSI [...]
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4.655,74 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 03020315
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 37047
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
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3.267,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 03020314
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 37096
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
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1.614,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 03020200
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 2363
CONSUMO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.015/2023-PERP E CONTRATO [...]
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4.935,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 03020338
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 36894
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
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2.203,50 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 03020304
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 36965
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
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2.973,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 03020322
COMERCIAL DMS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3953
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ÀS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL (CRECHES) DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 04.25.01.06.003 NA [...]
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25.070,28 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 03020321
COMERCIAL DMS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3952
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME [...]
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25.070,28 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 03020499
A M DIESEL LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 6995
O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- CE CONFORME AO CONTRATO DE N° 02. [...]
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30.775,85 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 03020391
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 127759
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS GRUPOS A,B, E E, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM M [...]
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15.913,84 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 03020313
DIOTEC COM. E MAN. IND. E HOSPITAL. LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 16104
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGÊNIO, CENTRAL DE VÁCUO CLINICO MEDICINAL, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORM [...]
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65.000,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 03020189
RAPI TRANSPORTES LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 4135
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO [...]
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6.010,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 03020195
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
Nota Fiscal: 1039
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS Á GURDA ARQUIVISTA, INCLUSIVE A PREPARAÇÃO, O ESCANEAMENTO, O TRATAMENTO DE IMAGEM, AR [...]
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1.000,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 03020456
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1040
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS A GUARDA ARQUIVÍSTA, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, O ESCANEAMENTO, O TRATAMENTO DE IMAGENS, [...]
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3.000,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 03020311
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 1044
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS Á GUARDA ARQUIVISTA , INCLUINDO A PREPARAÇAO , O ESCANEAMENTO ELETRONICO E RECONHECIME [...]
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2.000,00 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 06030008
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2384
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS [...]
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2.993,90 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 03030069
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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8.237,20 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 03030021
EVILANE LIMA DE ANDRADE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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1.078,18 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 03030010
ELINNE OLIVEIRA MACEDO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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928,18 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 03030047
LARYSSA MARIA DA SILVA PESSOA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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1.078,18 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 03030025
NAZIENE LEMOS NUNES CORDEIRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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1.078,18 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 03030048
LAYLA DARCY MORAIS DA COSTA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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928,18 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 03030053
ANDREZZA DE SOUSA BRASILEIRO QUINTINO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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981,82 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 03030027
ADAYLANE LOBO DE QUEIROZ
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
1.078,18 |
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