Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/05/2025 |
EMPENHO: 06030134
ALUCOM LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 28157
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
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423,24 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 06030144
ALUCOM LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 28156
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
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105,81 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 06030137
ALUCOM LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 28158
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
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1.813,88 |
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| 08/05/2025 |
EMPENHO: 05050014
W2E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-ME
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO
Nota Fiscal: 695
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADOS AO SERVIÇO DE IMPLATAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA PARA APOIAR AS ATIVIDADES RELACIONADOS AO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃDO NUTRA [...]
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35.725,00 |
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| 08/05/2025 |
EMPENHO: 28040006
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 5467
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ÀS UNIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 04.25.01.06.002 [...]
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25.195,00 |
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| 08/05/2025 |
EMPENHO: 23040001
COMERCIAL DMS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4123
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL (CRECHES) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRAT [...]
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22.960,46 |
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| 08/05/2025 |
EMPENHO: 16040023
ADELAIDE MARIA BRAGA DA SILVA PRATA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DIÁRIAS DESTINADAS À SECRETÁRIA DE CULTURA E TURISMO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO URBANA E ALIMENTAÇÃO, POR OCASIÃO DO II ENCONTRO [...]
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2.200,00 |
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| 08/05/2025 |
EMPENHO: 16040024
ADRIANO TEIXEIRA XAVIER
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR, LOTADO NESTA SECRETARIA, SR. ADRIANO TEIXEIRA XAVIER, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO URBANA E ALIMENT [...]
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1.733,14 |
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| 08/05/2025 |
EMPENHO: 04040004
RAIMUNDO MARCELO CARVALHO DA SILVA
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CASA DO C.H.A, SITUADA NA RUA MUNDICA PAULA, Nº 418, NO BAIRRO CENTRO, MARANGUAPE-CE, PARA REALIZAÇÃO DE [...]
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5.000,00 |
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| 08/05/2025 |
EMPENHO: 01040157
ALVES COMERCIO DE GAS LTDA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 432
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE COOPERATIVA DE RECICLAGEM DE INTERESSE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANIS [...]
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5.000,00 |
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| 08/05/2025 |
EMPENHO: 06030131
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 2523
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA GARRAFÃO 20L PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRAT [...]
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723,80 |
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| 08/05/2025 |
EMPENHO: 06030132
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 2499
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO CONTRATO DE Nº 03.25.01.02.004
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2.339,90 |
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| 08/05/2025 |
EMPENHO: 06030115
MLX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO
Nota Fiscal: 1346
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADOS À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NO EXERCÍCIO DO SEU PAPEL INSTITUCIONAL DE GARANTIR A ORDEM E SEGURANÇA DA POPULAÇÃO INDISPENSÁVEI [...]
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4.299,75 |
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| 08/05/2025 |
EMPENHO: 06030063
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 1058
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OS COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS À GUARDA ARQUIVISTA, INCLUSIVE A PREPARAÇÃO , O ESCANEAMENTO , O TRATAMENTO DE IMAGEM, [...]
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1.000,00 |
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| 08/05/2025 |
EMPENHO: 06030068
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 1054
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS DESTINADO A GUARDA ARQUIVISTA, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, ESCANEAMENTO DE IMAGENS, CONHECIMENTO OPTICO [...]
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1.000,00 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 07050001
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- SEINFRA, DESTE MUNICIPO.
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730,82 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 06050002
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS - ME
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3398
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO 01.04.0020 DE 01 DE ABRIL DE 2025, PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRI [...]
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1.600,00 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 06050001
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTAD
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
EMPENHO REFERENTE À ART DO PROFISSIONAL WILLIAMS MOREIRA DA NÓBREGA COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM ZOONOSES, COM FUNÇÕES PREVISTAS NA RESOLUÇÃO CFMV Nº 1562/2 [...]
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163,00 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 05050010
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 5465
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EME MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.012/2024-PERP E [...]
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39.407,40 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 05050013
MX DISTRIBUIDORA LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 107
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EME MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.012/2024-PERP E [...]
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8.802,37 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 05050012
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 2546
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EME MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.012/2024-PERP E [...]
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35.329,37 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 28040004
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 802
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 04.24.06.24.001, [...]
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23.717,19 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 16040005
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 799
VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇ [...]
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6.094,30 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 04040003
COMUNA CONTABILIDADE, ASSESSORIA E AUDITORIA LTDA
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
Nota Fiscal: 899
DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL JUNTO AO SETOR PESSOAL, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, BEM COMO OS SERVIÇOS ROTINEIROS DE CONTABILIDADE EM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR [...]
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10.231,16 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 03040007
GRÁFICA E EDITORA ÊXITO LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 24901
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO [...]
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2.300,00 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 02040015
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
Nota Fiscal: 000002538
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADO Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, ESSENCIAIS AO BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE SETOR. C [...]
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2.513,87 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 01040020
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS - ME
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3398
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, ATRAVÉS DA GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME CONTRATO Nº 07 [...]
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7.700,00 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 01040192
PATRÍCIA DE PAULA BEZERRA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 052
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.014, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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2.000,00 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 01040092
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 1466
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE CARGA TIPO CAMINHÃO, CARROCERIA OU BAÚ COM CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE 4 (QUATRO) TONELADAS, DIESE [...]
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8.312,50 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 27030031
MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 002
CONFECÇÃO DO FARDAMENTO ESCOLAR DE MARANGUAPE "EDIÇÃO 2025" DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME VALORES FIXADOS NA PORTARIA Nº 01.27.01/2025 - SME, DE 27 DE JANEIR [...]
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1.300,00 |
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