Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01090243 - DATA: 01/09/2025
MARIA NATIVIDADE SILVA FEIJÓ
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, MARIA NATIVIDADE SILVA FEIJÓ, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE MARANGUAPE, [...]
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500,00 |
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EMPENHO: 01090246 - DATA: 01/09/2025
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SAFIN
REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 03.22.08.12.001.
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12.720,00 |
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EMPENHO: 01090247 - DATA: 01/09/2025
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SAFIN
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 03.23.07.31.0001.
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4.638,80 |
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EMPENHO: 01090248 - DATA: 01/09/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SAFIN
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE. REESTIMATIVO AO EMPENH [...]
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40.000,00 |
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EMPENHO: 01090250 - DATA: 01/09/2025
FRANCISCO EDIO BENTO DA SILVA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SI [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 01090251 - DATA: 01/09/2025
FOLHA PAGAMENTO HOSPITAL DR ARGEU BRAGA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02060341 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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600.000,00 |
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EMPENHO: 01090252 - DATA: 01/09/2025
FOLHA PAGAMENTO SEC TRABALHO E DESENV SOCIAL
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01080201 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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113.000,00 |
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EMPENHO: 01090253 - DATA: 01/09/2025
FOLHA PAGAMENTO SEC TRABALHO E DESENV SOCIAL
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01080203 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDAD [...]
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1.100.000,00 |
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EMPENHO: 01090254 - DATA: 01/09/2025
FOPAG SALARIO FAMILIA MUNICIPAL
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01070388 REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
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20,00 |
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EMPENHO: 01090255 - DATA: 01/09/2025
FOLHA PAGAMENTO SEC TRABALHO E DESENV SOCIAL
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02050071 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES/ CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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44.000,00 |
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EMPENHO: 01090256 - DATA: 01/09/2025
FOLHA PAGAMENTO SEC TRABALHO E DESENV SOCIAL
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02060227 REFERENTE A VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORARIOS/CREAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 01090257 - DATA: 01/09/2025
FOLHA PAGAMENTO SEC TRABALHO E DESENV SOCIAL
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
REESTIMATIVA DE EMPENHO 02060226 REFERENTE A VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS/CREAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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12.048,52 |
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EMPENHO: 01090258 - DATA: 01/09/2025
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 010802225 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLINICA MUL. DR ALMIR PINTO, JUNTO A SECRETARIA [...]
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23.000,00 |
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EMPENHO: 01090259 - DATA: 01/09/2025
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO N°.04.22.10.25.001, PR [...]
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8.459,88 |
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EMPENHO: 01090260 - DATA: 01/09/2025
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02060253 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA POLICLINICA MUL. DR. ALMIR PINTO, JUNTO A SECRE [...]
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4.000,00 |
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EMPENHO: 01090261 - DATA: 01/09/2025
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
REETIMATIVA DE EMPENHO NE 01070395 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CENTRO DE REABILITACAO, JUNTO A SECRETARIA DE SA [...]
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21.000,00 |
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EMPENHO: 01090262 - DATA: 01/09/2025
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02050082 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE REABILITACAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE [...]
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25.000,00 |
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EMPENHO: 01090263 - DATA: 01/09/2025
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01070359 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, JUNTO A S [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 01090264 - DATA: 01/09/2025
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01080223 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRET [...]
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54.000,00 |
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EMPENHO: 01090265 - DATA: 01/09/2025
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01070399 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES PSF COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DU [...]
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135.000,00 |
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EMPENHO: 01090266 - DATA: 01/09/2025
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02060293 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES PSF/ EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANT [...]
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104.000,00 |
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EMPENHO: 01090267 - DATA: 01/09/2025
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02060307 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/GRATIFICACOES DE FUNCIONARIOS EFETIVOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DUR [...]
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600.000,00 |
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EMPENHO: 01090268 - DATA: 01/09/2025
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01070362 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, D [...]
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32.100,00 |
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EMPENHO: 01090269 - DATA: 01/09/2025
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01070368 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS/NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANT [...]
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7.556,82 |
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EMPENHO: 01090270 - DATA: 01/09/2025
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02060340 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/GRATIFICACOES DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURA [...]
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355.000,00 |
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EMPENHO: 01090271 - DATA: 01/09/2025
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02060292 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES / EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE C [...]
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35.000,00 |
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EMPENHO: 01090272 - DATA: 01/09/2025
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SAFIN
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO DE Nº 03. [...]
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2.541,28 |
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EMPENHO: 01090273 - DATA: 01/09/2025
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SAFIN
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATANDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO D [...]
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1.145,00 |
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EMPENHO: 01090274 - DATA: 01/09/2025
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SAFIN
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO CONTRATO DE Nº 03.25.01.02.003
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2.549,50 |
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EMPENHO: 01090275 - DATA: 01/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO FME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02060336 REFERENTE A DESPESAS COM FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FME, DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORR [...]
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123.000,00 |
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