Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 11090013 - DATA: 11/09/2025
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 04.24.06.24.001, ORIUNDO [...]
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101.610,94 |
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EMPENHO: 10090004 - DATA: 10/09/2025
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
INFRA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PÉTROLEO - GLP, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONF [...]
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1.320,00 |
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EMPENHO: 10090005 - DATA: 10/09/2025
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE [...]
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994,96 |
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EMPENHO: 10090006 - DATA: 10/09/2025
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE [...]
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370,01 |
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EMPENHO: 09090001 - DATA: 09/09/2025
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO, CE20251720451 - FISCALIZAR AS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CEI DEP. JOSÉ MÁRIO BARBOSA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-C [...]
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103,03 |
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EMPENHO: 08090001 - DATA: 08/09/2025
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTR [...]
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43.430,00 |
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EMPENHO: 08090002 - DATA: 08/09/2025
GEOPAC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
INFRA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, SOB DEMANDA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICI [...]
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75.000,00 |
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EMPENHO: 08090003 - DATA: 08/09/2025
TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR COM LAVAGEM, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº [...]
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70.000,00 |
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EMPENHO: 08090004 - DATA: 08/09/2025
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO N°.04.22.10.25.001, P [...]
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9.254,67 |
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EMPENHO: 08090005 - DATA: 08/09/2025
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO N°.04.22.10.25.001, P [...]
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87.814,35 |
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EMPENHO: 08090006 - DATA: 08/09/2025
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO N°.04.22.10.25.001, P [...]
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204.293,46 |
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EMPENHO: 08090007 - DATA: 08/09/2025
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO N°.04.22.10.25.001, P [...]
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35.388,85 |
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EMPENHO: 08090008 - DATA: 08/09/2025
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO N°.04.22.10.25.001, P [...]
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43.342,02 |
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EMPENHO: 05090001 - DATA: 05/09/2025
SEC. DE GOV. - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
INFRA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA 6º (SEXTA) PARCELA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA ACORDO Nº 2025000641.
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9.658,67 |
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EMPENHO: 05090003 - DATA: 05/09/2025
ESPOLIO FRANCISCO DE ASSIS FREITAS MACIEL
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DR. JOÃO BEZERRA, Nº 540/542, BAIRRO CENTRO - MARANGUAPE-CE, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMEN [...]
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12.827,80 |
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EMPENHO: 05090004 - DATA: 05/09/2025
WELLINGTON MOREIRA CÉSAR - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SAFIN
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE ONLINE, COM O OBJETIVO DE MONITORAR O ANDAMENTO DAS AÇÕES E/OU PROJETOS DA GESTÃO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
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12.000,00 |
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EMPENHO: 05090006 - DATA: 05/09/2025
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
AGRICULTUR
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS, CONFORME O CONTRATO N [...]
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3.884,50 |
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EMPENHO: 04090001 - DATA: 04/09/2025
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
INFRA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO [...]
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201,40 |
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EMPENHO: 04090002 - DATA: 04/09/2025
MARIA CLEONICE DOS SANTOS CALDAS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 02 DIÁRIAS, AO PREÇO UNITÁRIO DE 2.200,00 (DOIS MIL E DUZENTOS REAIS) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇÃO, ALIMENTA [...]
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2.200,00 |
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EMPENHO: 04090003 - DATA: 04/09/2025
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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48.320,00 |
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EMPENHO: 04090004 - DATA: 04/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL FUNDEB 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/13º SALÁRIO DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI [...]
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131.209,45 |
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EMPENHO: 04090005 - DATA: 04/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/13º SALÁRIO DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS/PROFESSORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDU [...]
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16.590,70 |
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EMPENHO: 04090006 - DATA: 04/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/13º SALÁRIO DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS/PROFESSORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDU [...]
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835.650,00 |
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EMPENHO: 04090007 - DATA: 04/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/13º SALÁRIO DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS/ LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE [...]
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1.391,50 |
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EMPENHO: 04090008 - DATA: 04/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/13º SALÁRIO DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS/ LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE [...]
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523.912,97 |
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EMPENHO: 04090009 - DATA: 04/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/13º SALÁRIO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE [...]
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67.012,27 |
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EMPENHO: 04090010 - DATA: 04/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/13º SALÁRIO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE [...]
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92.524,72 |
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EMPENHO: 04090011 - DATA: 04/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO GAB
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GAB
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES/13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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30.254,07 |
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EMPENHO: 04090012 - DATA: 04/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO GAB
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GAB
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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21.568,25 |
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EMPENHO: 04090013 - DATA: 04/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SAFIN
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SAFIN
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES/13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/ DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNI [...]
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10.116,63 |
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