Prefeitura de Maranguape

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 5218 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 08/12/2025 - 12:45:50

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 01120159 - DATA: 01/12/2025 MARIA SUÊLI BERNARDO DOS SANTOS	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE NOV/25	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	381,01
DESPESA EXTRA: 01120160 - DATA: 01/12/2025 FRANCISCA JÉSSICA SILVA DOS SANTOS	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE NOV/25	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	724,38
DESPESA EXTRA: 01120161 - DATA: 01/12/2025 ANTONIA MARIA BERNARDINO DE CASTRO	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE NOV/25	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.101,78
DESPESA EXTRA: 01120162 - DATA: 01/12/2025 FRANCISCA MILAISA MENEZES DE OLIVEIRA	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE NOV/25	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	699,81
DESPESA EXTRA: 01120163 - DATA: 01/12/2025 NATHALIA SOARES CARVALHO	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE NOV/25	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.046,14
DESPESA EXTRA: 28110093 - DATA: 28/11/2025 ERIALDO BEZERRA DA COSTA	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS CONV. CORREIOS MES DE OUT/25	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	700,00
DESPESA EXTRA: 28110094 - DATA: 28/11/2025 ANTONIA KELIANE MARTINS	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS CONV. CORREIOS MES DE OUT/25	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.300,00
DESPESA EXTRA: 28110095 - DATA: 28/11/2025 MANOEL NOGUEIRA RODRIGUES	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS CONV. CORREIOS MES DE OUT/25	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.200,00
DESPESA EXTRA: 28110096 - DATA: 28/11/2025 ILIDUINA MENEZES MARTINS	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS CONV. CORREIOS MES DE OUT/25	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.200,00
DESPESA EXTRA: 28110097 - DATA: 28/11/2025 ANTONIA EMANOELA DE SOUSA BARROS	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS CONV. CORREIOS MES DE OUT/25	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.200,00
DESPESA EXTRA: 28110098 - DATA: 28/11/2025 MARIA SILVIA BERNARDINO DA COSTA	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS CONV. CORREIOS MES DE OUT/25	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.200,00
DESPESA EXTRA: 28110100 - DATA: 28/11/2025 ANTONIO EMILIO GOMES DE ABREU	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS CONV. CORREIOS MES DE OUT/25	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.320,00
DESPESA EXTRA: 28110101 - DATA: 28/11/2025 ISMAEL COSTA LESSA	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS CONV. CORREIOS MES DE OUT/25	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.200,00
DESPESA EXTRA: 28110102 - DATA: 28/11/2025 ALMIR DE CASTRO FILHO	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS CONV. CORREIOS MES DE OUT/25	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.200,00
DESPESA EXTRA: 28110103 - DATA: 28/11/2025 VERONICA MARTINS DOS SANTOS	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS CONV. CORREIOS MES DE OUT/25	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.300,00
DESPESA EXTRA: 28110104 - DATA: 28/11/2025 JOÃO BATISTA FREITAS	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS CONV. CORREIOS MES DE OUT/25	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	700,00
DESPESA EXTRA: 28110105 - DATA: 28/11/2025 ANA LAYSA DE SOUSA COSTA	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS CONV. CORREIOS MES DE OUT/25	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.300,00
DESPESA EXTRA: 28110106 - DATA: 28/11/2025 ANTONIA KALINE BARRETO DA SILVA	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS CONV. CORREIOS MES DE OUT/25	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.200,00
DESPESA EXTRA: 28110107 - DATA: 28/11/2025 DEBORA SOARES COSTA	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS CONV. CORREIOS MES DE OUT/25	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.200,00
DESPESA EXTRA: 28110109 - DATA: 28/11/2025 DANIELLY PEREIRA MARTINS	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS CONV. CORREIOS MES DE OUT/25	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.300,00
DESPESA EXTRA: 28110112 - DATA: 28/11/2025 FOPAG SALARIO FAMILIA	09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER PAGAMENTO SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2025.	100010000 Salario Familia	130,00
DESPESA EXTRA: 28110117 - DATA: 28/11/2025 FOPAG SALARIO FAMILIA	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2025.	100010000 Salario Familia	260,00
DESPESA EXTRA: 28110118 - DATA: 28/11/2025 FOPAG SALARIO FAMILIA	09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER PAGAMENTO SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2025.	100010000 Salario Familia	585,00
DESPESA EXTRA: 28110123 - DATA: 28/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/11 A 28/11/25	100060000 ISS	8.377,72
DESPESA EXTRA: 28110125 - DATA: 28/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 24/11 A 28/11/25	100060000 ISS	9.825,77
DESPESA EXTRA: 28110126 - DATA: 28/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 20/11 A 28/11/25	100000154 IRRF PJ	5.042,56
DESPESA EXTRA: 28110127 - DATA: 28/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 24/11 A 28/11/25	100000154 IRRF PJ	5.137,39
DESPESA EXTRA: 28110128 - DATA: 28/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 24/11 A 28/11/25	100000154 IRRF PJ	3,41
DESPESA EXTRA: 28110129 - DATA: 28/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/11 A 28/11/25	100060000 ISS	10.042,28
DESPESA EXTRA: 28110130 - DATA: 28/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/11 A 28/11/25	100060000 ISS	90,00

Lista de despesas extra

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