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Lista de despesas extra

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LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2026 Foram encontradas 3078 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 24/07/2026 - 15:48:17
Identificação da despesa extra
Fornecedor		 Orgão
Histórico		 Código
Descrição		 Valor (R$) Mais
DESPESA EXTRA: 27050039 - DATA: 27/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE 		04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 16/05 A 26/05/26 		100060000
ISS 		2.505,09
DESPESA EXTRA: 27050040 - DATA: 27/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE 		04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 16/05 A 26/05/26 		100000154
IRRF PJ 		4.041,05
DESPESA EXTRA: 27050041 - DATA: 27/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE 		04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 16/05 A 26/05/26 		100060000
ISS 		3.017,19
DESPESA EXTRA: 27050064 - DATA: 27/05/2026
ANTONIO EMILIO GOMES DE ABREU 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTO CONVENIO CORREIOS MES DE ABRIL/26 		100000080
CONVENIO EBCT CORREIOS 		1.200,00
DESPESA EXTRA: 27050065 - DATA: 27/05/2026
ERIALDO BEZERRA DA COSTA 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTO CONVENIO CORREIOS MES DE ABRIL/26 		100000080
CONVENIO EBCT CORREIOS 		700,00
DESPESA EXTRA: 27050066 - DATA: 27/05/2026
ANTONIA KELIANE MARTINS 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTO CONVENIO CORREIOS MES DE ABRIL/26 		100000080
CONVENIO EBCT CORREIOS 		1.300,00
DESPESA EXTRA: 27050067 - DATA: 27/05/2026
MANOEL NOGUEIRA RODRIGUES 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTO CONVENIO CORREIOS MES DE ABRIL/26 		100000080
CONVENIO EBCT CORREIOS 		1.200,00
DESPESA EXTRA: 27050068 - DATA: 27/05/2026
ILIDUINA MENEZES MARTINS 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTO CONVENIO CORREIOS MES DE ABRIL/26 		100000080
CONVENIO EBCT CORREIOS 		1.200,00
DESPESA EXTRA: 27050069 - DATA: 27/05/2026
ANTONIA EMANOELA DE SOUSA BARROS 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTO CONVENIO CORREIOS MES DE ABRIL/26 		100000080
CONVENIO EBCT CORREIOS 		1.200,00
DESPESA EXTRA: 27050070 - DATA: 27/05/2026
MARIA SILVIA BERNARDINO DA COSTA 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTO CONVENIO CORREIOS MES DE ABRIL/26 		100000080
CONVENIO EBCT CORREIOS 		1.200,00
DESPESA EXTRA: 27050071 - DATA: 27/05/2026
DEBORA SOARES COSTA 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTO CONVENIO CORREIOS MES DE ABRIL/26 		100000080
CONVENIO EBCT CORREIOS 		1.200,00
DESPESA EXTRA: 27050072 - DATA: 27/05/2026
DANIELLY PEREIRA MARTINS 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTO CONVENIO CORREIOS MES DE ABRIL/26 		100000080
CONVENIO EBCT CORREIOS 		1.300,00
DESPESA EXTRA: 27050073 - DATA: 27/05/2026
ISMAEL COSTA LESSA 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTO CONVENIO CORREIOS MES DE ABRIL/26 		100000080
CONVENIO EBCT CORREIOS 		1.200,00
DESPESA EXTRA: 27050074 - DATA: 27/05/2026
ALMIR DE CASTRO FILHO 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTO CONVENIO CORREIOS MES DE ABRIL/26 		100000080
CONVENIO EBCT CORREIOS 		1.200,00
DESPESA EXTRA: 27050075 - DATA: 27/05/2026
ANTONIA KALINE BARRETO DA SILVA 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTO CONVENIO CORREIOS MES DE ABRIL/26 		100000080
CONVENIO EBCT CORREIOS 		1.200,00
DESPESA EXTRA: 27050076 - DATA: 27/05/2026
VERONICA MARTINS DOS SANTOS 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTO CONVENIO CORREIOS MES DE ABRIL/26 		100000080
CONVENIO EBCT CORREIOS 		1.300,00
DESPESA EXTRA: 27050077 - DATA: 27/05/2026
JOÃO BATISTA FREITAS 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTO CONVENIO CORREIOS MES DE ABRIL/26 		100000080
CONVENIO EBCT CORREIOS 		700,00
DESPESA EXTRA: 27050078 - DATA: 27/05/2026
ANA LAYSA DE SOUSA COSTA 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTO CONVENIO CORREIOS MES DE ABRIL/26 		100000080
CONVENIO EBCT CORREIOS 		1.200,00
DESPESA EXTRA: 22050033 - DATA: 22/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE 		10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
REFERENTE A RECOLHMENTO IRRF PJ ALUSIVO AO MES DE ABRIL/2026. 		100000154
IRRF PJ 		6,09
DESPESA EXTRA: 22050002 - DATA: 22/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE 		04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS DE 22/05/26 		100060000
ISS 		4.176,97
DESPESA EXTRA: 22050003 - DATA: 22/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE 		04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS DE 22/05/26 		100000154
IRRF PJ 		6.683,16
DESPESA EXTRA: 22050006 - DATA: 22/05/2026
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE. 		04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE ABRIL/26 		100030000
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio 		72.516,44
DESPESA EXTRA: 22050007 - DATA: 22/05/2026
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE. 		04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE ABRIL/26 		100030000
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio 		634.981,15
DESPESA EXTRA: 22050034 - DATA: 22/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE 		10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
REFERENTE A RECOLHIMENTO IRRF PJ ALUSIVO AO MES DE MAIO/2026. 		100000154
IRRF PJ 		1.648,09
DESPESA EXTRA: 22050035 - DATA: 22/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE 		10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
REFERENTE A RECOLHIMENTO ISS ALUSIVO AO MES DE MAIO/2026. 		100060000
ISS 		1.716,76
DESPESA EXTRA: 21050001 - DATA: 21/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE 		09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 30/04 A 15/05/26 		100000154
IRRF PJ 		6.615,26
DESPESA EXTRA: 21050002 - DATA: 21/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE 		09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 30/04 A 15/05/26 		100060000
ISS 		13.230,52
DESPESA EXTRA: 21050003 - DATA: 21/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE 		09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 30/04 A 15/05/26 		100000154
IRRF PJ 		5.689,15
DESPESA EXTRA: 21050004 - DATA: 21/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE 		09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 30/04 A 15/05/26 		100060000
ISS 		8.318,14
DESPESA EXTRA: 21050005 - DATA: 21/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE 		09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 31/03 A 31/03/26 		100060000
ISS 		278,99

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