Prefeitura de Maranguape

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 5243 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 10/12/2025 - 18:05:34

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 06030043 - DATA: 06/03/2025 ANTONIA KELIANE MARTINS	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTO CONV. CORREIOS MES DE JAN/25	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.300,00
DESPESA EXTRA: 06030044 - DATA: 06/03/2025 ANTONIO EMILIO GOMES DE ABREU	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTO CONV. CORREIOS MES DE JAN/25	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.700,00
DESPESA EXTRA: 06030045 - DATA: 06/03/2025 MARIA SILVIA BERNARDINO DA COSTA	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTO CONV. CORREIOS MES DE JAN/25	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.200,00
DESPESA EXTRA: 06030046 - DATA: 06/03/2025 MANOEL NOGUEIRA RODRIGUES	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTO CONV. CORREIOS MES DE JAN/25	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.200,00
DESPESA EXTRA: 06030047 - DATA: 06/03/2025 ILIDUINA MENEZES MARTINS	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTO CONV. CORREIOS MES DE JAN/25	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.200,00
DESPESA EXTRA: 06030048 - DATA: 06/03/2025 ANTONIA EMANOELA DE SOUSA BARROS	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTO CONV. CORREIOS MES DE JAN/25	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.200,00
DESPESA EXTRA: 06030049 - DATA: 06/03/2025 ERIALDO BEZERRA DA COSTA	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTO CONV. CORREIOS MES DE JAN/25	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	700,00
DESPESA EXTRA: 06030076 - DATA: 06/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF PAGAMENTO DE DESCONTOS DE 06/03/25	100000154 IRRF PJ	109,30
DESPESA EXTRA: 06030081 - DATA: 06/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA REFERENTE A RECOLHIMENTO ISS ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/2025.	100060000 ISS	25.000,00
DESPESA EXTRA: 06030082 - DATA: 06/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA REFERENTE A RECOLHIMENTO IRRF PJ ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/2025	100070000 IRRF	2.678,81
DESPESA EXTRA: 06030083 - DATA: 06/03/2025 IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.	10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA REFERENTE A RECOLHIMENTO IPMM RETIDO ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/2025.	100030000 Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	2.961,58
DESPESA EXTRA: 06030084 - DATA: 06/03/2025 APAE-ASS.DE PAIS E AMIGOS .DOS EXCEPC. DE MPE.	10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA REFERENTE A RECOLHIMENTO APAE ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/2025.	100000091 CONT.ASSOC.PAIS E AMIGOS - APAE	1,00
DESPESA EXTRA: 06030087 - DATA: 06/03/2025 FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA	02 - GABINETE DO PREFEITO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE FEV/25	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	770,53
DESPESA EXTRA: 06030088 - DATA: 06/03/2025 FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE FEV/25	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.541,24
DESPESA EXTRA: 06030089 - DATA: 06/03/2025 FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA	11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE FEV/25	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	754,91
DESPESA EXTRA: 06030090 - DATA: 06/03/2025 FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA	12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE FEV/25	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	407,00
DESPESA EXTRA: 06030091 - DATA: 06/03/2025 FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA	06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE FEV/25	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.224,00
DESPESA EXTRA: 06030092 - DATA: 06/03/2025 FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE FEV/25	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	940,73
DESPESA EXTRA: 06030093 - DATA: 06/03/2025 FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE FEV/25	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.691,27
DESPESA EXTRA: 06030094 - DATA: 06/03/2025 FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA	07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE FEV/25	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	627,76
DESPESA EXTRA: 06030095 - DATA: 06/03/2025 FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE FEV/25	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.251,93
DESPESA EXTRA: 06030096 - DATA: 06/03/2025 FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE FEV/25	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.322,52
DESPESA EXTRA: 06030097 - DATA: 06/03/2025 FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE FEV/25	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	783,92
DESPESA EXTRA: 06030098 - DATA: 06/03/2025 FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE FEV/25	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.828,26
DESPESA EXTRA: 06030099 - DATA: 06/03/2025 FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE FEV/25	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.720,40
DESPESA EXTRA: 06030100 - DATA: 06/03/2025 ANTONIA MARIA BERNARDINO DE CASTRO	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE FEV/25	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	838,28
DESPESA EXTRA: 06030101 - DATA: 06/03/2025 FRANCISCA JÉSSICA SILVA DOS SANTOS	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE FEV/25	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	724,38
DESPESA EXTRA: 06030102 - DATA: 06/03/2025 MARIA SUÊLI BERNARDO DOS SANTOS	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE FEV/25	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	381,01
DESPESA EXTRA: 06030103 - DATA: 06/03/2025 DEBORAH DE OLIVEIRA DA SILVA	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE FEV/25	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	364,32
DESPESA EXTRA: 06030104 - DATA: 06/03/2025 MARIA MIRELE SOARES DA SILVA MACIEL	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE FEV/25	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	537,67

Lista de despesas extra

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