Prefeitura de Maranguape

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 5357 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 16/12/2025 - 21:20:38

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 29050128 - DATA: 29/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAIO/25	100000098 FALTAS .	3.270,80
DESPESA EXTRA: 29050129 - DATA: 29/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAIO/25	100000025 RESTITUIÇÃO	1.637,99
DESPESA EXTRA: 29050138 - DATA: 29/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAIO/25	100070000 IRRF	17.093,26
DESPESA EXTRA: 28050010 - DATA: 28/05/2025 MULTIPLUS EMPREENDIMENTO EDUCATIVO EIRELI	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO	100000107 CAUCAO .	46.623,21
DESPESA EXTRA: 26050001 - DATA: 26/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 19/05 A 23/05/25	100060000 ISS	1.795,28
DESPESA EXTRA: 26050002 - DATA: 26/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 19/05 A 23/05/25	100000154 IRRF PJ	2.978,24
DESPESA EXTRA: 26050003 - DATA: 26/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 19/05 A 23/05/25	100070000 IRRF	211,64
DESPESA EXTRA: 26050004 - DATA: 26/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 19/05 A 23/05/25	100000154 IRRF PJ	1.376,39
DESPESA EXTRA: 26050005 - DATA: 26/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 19/05 A 23/05/25	100000154 IRRF PJ	207,44
DESPESA EXTRA: 26050006 - DATA: 26/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 19/05 A 23/05/25	100000154 IRRF PJ	1.165,35
DESPESA EXTRA: 26050007 - DATA: 26/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 19/05 A 23/05/25	100000154 IRRF PJ	370,50
DESPESA EXTRA: 26050008 - DATA: 26/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 19/05 A 23/05/25	100000154 IRRF PJ	323,97
DESPESA EXTRA: 26050009 - DATA: 26/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 19/05 A 23/05/25	100000154 IRRF PJ	504,80
DESPESA EXTRA: 26050010 - DATA: 26/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 19/05 A 23/05/25	100000154 IRRF PJ	456,24
DESPESA EXTRA: 26050011 - DATA: 26/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 19/05 A 23/05/25	100000154 IRRF PJ	1.624,74
DESPESA EXTRA: 26050012 - DATA: 26/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 19/05 A 23/05/25	100060000 ISS	4.584,93
DESPESA EXTRA: 23050001 - DATA: 23/05/2025 MARIA SILVIA BERNARDINO DA COSTA	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTO CONV. CORREIOS MES DE ABRIL/25	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.200,00
DESPESA EXTRA: 23050002 - DATA: 23/05/2025 ERIALDO BEZERRA DA COSTA	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTO CONV. CORREIOS MES DE ABRIL/25	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	700,00
DESPESA EXTRA: 23050003 - DATA: 23/05/2025 ANTONIO EMILIO GOMES DE ABREU	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTO CONV. CORREIOS MES DE ABRIL/25	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.200,00
DESPESA EXTRA: 23050004 - DATA: 23/05/2025 ANTONIA KELIANE MARTINS	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTO CONV. CORREIOS MES DE ABRIL/25	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.300,00
DESPESA EXTRA: 23050005 - DATA: 23/05/2025 MANOEL NOGUEIRA RODRIGUES	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTO CONV. CORREIOS MES DE ABRIL/25	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.200,00
DESPESA EXTRA: 23050006 - DATA: 23/05/2025 ILIDUINA MENEZES MARTINS	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTO CONV. CORREIOS MES DE ABRIL/25	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.200,00
DESPESA EXTRA: 23050007 - DATA: 23/05/2025 ANTONIA EMANOELA DE SOUSA BARROS	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTO CONV. CORREIOS MES DE ABRIL/25	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.200,00
DESPESA EXTRA: 23050008 - DATA: 23/05/2025 ALMIR DE CASTRO FILHO	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTO CONV. CORREIOS MES DE ABRIL/25	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.200,00
DESPESA EXTRA: 23050009 - DATA: 23/05/2025 ANTONIA KALINE BARRETO DA SILVA	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTO CONV. CORREIOS MES DE ABRIL/25	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.200,00
DESPESA EXTRA: 23050010 - DATA: 23/05/2025 VERONICA MARTINS DOS SANTOS	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTO CONV. CORREIOS MES DE ABRIL/25	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.300,00
DESPESA EXTRA: 23050011 - DATA: 23/05/2025 JOÃO BATISTA FREITAS	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTO CONV. CORREIOS MES DE ABRIL/25	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	700,00
DESPESA EXTRA: 23050012 - DATA: 23/05/2025 DANIELLY PEREIRA MARTINS	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTO CONV. CORREIOS MES DE ABRIL/25	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.900,00
DESPESA EXTRA: 23050013 - DATA: 23/05/2025 DEBORA SOARES COSTA	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTO CONV. CORREIOS MES DE ABRIL/25	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.200,00
DESPESA EXTRA: 23050014 - DATA: 23/05/2025 ISMAEL COSTA LESSA	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTO CONV. CORREIOS MES DE ABRIL/25	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.200,00

Lista de despesas extra

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